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包头市国土资源局2016年度决算公开相关说明
来源: | 发布时间:2017-09-25 | 【关闭】
 

 

包头市国土资源局2016年度决算公开相关说明

 

第一部分 包头市国土资源局基本情况  

 

一、部门职能  

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。  

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。  

3.承担全市优化配置国土资源的责任。  

4.负责规范全市国土资源权属管理。  

5.承担全市耕地保护监管的责任,落实市政府的工作部署,督促旗县区政府履行好保护耕地的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。  

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定全市地籍管理实施办法;组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织全市重大土地调查专项,指导旗县区地籍调查、登记和土地分等定级估价工作。  

7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。  

8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。  

9.负责全市矿产资源开发的管理。  

二、机构设置及单位构成情况  

包头市国土资源局是市政府的职能部门,下设4个直属分局(包头市国土资源局东河分局、包头市国土资源局九原分局、包头市国土资源局青山分局和包头市国土资源局昆区分局)、4个全额拨款事业单位(包头市国土资源监察支队、包头市国土资源档案馆、包头市土地储备中心和包头市土地整理中心)、3个差额拨款单位(包头市土地登记规划事务中心、包头市征用土地事务中心和包头市矿产资源管理与服务中心)1个自收自支事业单位(包头市土地利用服务中心)和10个参照公务员管理的国土资源管理所。根据财务预决算公开的具体要求,上述单位的2016年度财务决算全部予以公开。 

第二部分 包头市国土资源局2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度预算执行情况分析  

2016年,全局系统部门决算总收入收入为208138.93万元,比预算数3262.84万元,增长204876.09万元。增加的原因是拆迁补偿支出未列入部门预算,导致预算支出加大。  

二、关于2016年度决算情况说明  

(一)关于收支情况总体说明  

本部门2016年度收入总计208138.93万元,支出总计130929.82万元。与2015年度相比,收入增加145077.96万元,增长230.06%;支出65792.21万元,增长50.25%。主要原因:由于土地收储中心将拆迁补偿费列收列支。  

(二)关于2016年度收入决算情况说明  

本部门2016年度收入合计208138.93万元,其中:财政拨款收入206574.79万元,占99.25%;经营收入592.32万元,占0.29%;其他收入945.32万元,占0.46%  

(三)关于2016年度支出决算情况说明  

本部门2016年度支出合计130929.82万元,其中:基本支出4301.69万元,占3.29%;项目支出125427.10万元,占95.80%;经营支出1201.02万元,占0.92%  

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本部门2016年度财政拨款收入总计206574.79万元,支出总计128607.62万元。与2015年度相比,收入增加145154.03万元,增长70.27%;支出增加65730.82万元,增长51.11%。主要原因:土地收储中心增加的拆迁补偿支出199053.65万元。  

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6484.56万元,其中:基本支出4282.85万元,占66.05%;项目支出2201.71万元,占33.95%  

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出206822.05万元,其中:人员经费3813.88万元,主要包括:基本工资1277.92万元、津贴补贴1122.46万元、奖金45.62万元、其他社会保障缴费316.07万元,绩效工资343.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.76万元、其他工资福利支出341.24万元、抚恤金19.32万元、医疗费12.10万元、住房公积金211.33万元、其他对个人和家庭补助支出13.83万元,较上年增加779.89万元,主要原因是:一是工资调整,二是公车改革,增加了交通补贴;公用经费203008.17万元,主要包括:办公费496.21万元、印刷费19.07万元、咨询费1.38万元、手续费0.28万元、电费38.75万元、邮电费24.55万元、取暖费38.65万元、物业管理费147.37万元、差旅费80.19万元、维修(护)费10.47万元、租赁费166.72万元、会议费4.31万元、培训费19.39万元、公务接待费1.31万元、劳务费79.29万元、委托业务费1388.89万元、工会经费35.94万元、福利费23.84万元、公务用车运行维护费111.91万元、其他交通费用68.14万元、税金及附加8.10万元、其他商品和服务支出1161.07万元、信息网络及软件购置更新5.64万元、拆迁补偿199053.65万元,较上年增加199212.21万元,主要原因是:增加拆迁补偿199053.65万元。  

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为56.56万元,支出决算为49.52万元,完成预算的87.56%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为48.22万元,完成预算的87.58%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算的86.67%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革、减少了公车运行费用,二是落实中央八项规定,压减三公支出。  

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出49.52万元,公务用车购置及运行维护费支出48.22万元,占87.58%;公务接待费支出1.3万元,占86.67%。具体情况如下:  

公务用车购置及运行维护费支出48.22万元。其中:公务用车运行维护费支出48.22万元,较上年减少76.48万元,车均费用0.72万元,主要原因是公车改革,取消公务用车,但由于核减车辆手续滞后,致使账面车辆净减少数不实,导致单车费用大幅降低。财政拨款开支的公务用车保有量为73辆。  

公务接待费支出1.3万元。其中:国内公务接待费1.3万元,接待37批次,共接待277人次。主要用于一是接待国家、自治区领导来我市的检查、指导、督导等工作;二是自治区兄弟盟市来我市交流学习工作经验;三是有关省市国土部门为取长补短、共同提高而进行的考察、学习、交流等。  

三、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

本部门2016年度机关运行经费支出489.11万元,比2015年减少153.78万元,降低23.52%。主要原因是:开展厉行节约,压减费用支出,降低行政运行成本。  

(二)政府采购支出情况  

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2913.74万元,其中:政府采购货物支出174.60万元,2015年减少119.32万元,降低59.41%,;政府采购工程支出252万元,比2015年增加245.48万元,增长97.25%;政府采购服务支出2486.71万元,比2015年增加828.66万元,增长33.33%  

(三)国有资产占用情况  

截至20161231日,本部门共有车辆73辆,其中一般公务用车46辆,比2015年增加29;一般执法执勤用车12辆,比2015年减少20辆;其他用车15辆,比2015年减少16,主要原因是:根据公车改革的实际情况,调整了部分车辆。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:  

联系人:李文慧    联系电话:0472-6978929  

 

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