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包头市国土资源局2017年度决算公开报告
【来源】 【发布时间】 2018年09月25日 【分享】
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包头市国土资源局2017年度决算公开报告 

  

  

第一部分 包头市国土资源局基本情况   

  

一、部门职能   

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。   

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。   

3.承担全市优化配置国土资源的责任。   

4.负责规范全市国土资源权属管理。   

5.承担全市耕地保护监管的责任,落实市政府的工作部署,督促旗县区政府履行好保护耕地的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。   

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定全市地籍管理实施办法;组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织全市重大土地调查专项,指导旗县区地籍调查、登记和土地分等定级估价工作。   

7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。   

8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。   

9.负责全市矿产资源开发的管理。   

二、机构设置及单位构成情况   

包头市国土资源局是市政府的职能部门,下设4个直属分局(包头市国土资源局东河分局、包头市国土资源局九原分局、包头市国土资源局青山分局和包头市国土资源局昆区分局)、4个全额拨款事业单位(包头市国土资源监察支队、包头市国土资源档案馆、包头市土地储备中心和包头市土地整理中心)、3个差额拨款单位(包头市土地登记规划事务中心、包头市征用土地事务中心和包头市矿产资源管理与服务中心)1个自收自支事业单位(包头市土地利用服务中心)和10个参照公务员管理的国土资源管理所。根据财务预决算公开的具体要求,上述单位的2017年度财务决算全部予以公开。  

第二部分 包头市国土资源局2017年度部门决算情况说明   

一、关于2017年度预算执行情况分析   

2017年,全局系统部门决算总收入为243345.33万元,比预算数6291.3万元,增长237054.03万元。增加的原因是拆迁补偿支出未列入部门预算,导致预算收入加大。   

二、关于2017年度决算情况说明   

(一)关于收支情况总体说明   

本部门2017年度收入总计243345.33万元,支出总计316343.3万元。与2016年度相比,收入增加35206.4万元,增长16.91%;支出增加185413.48万元,增长141.61%。主要原因:由于土地收储中心将拆迁补偿费列收列支。   

(二)关于2017年度收入决算情况说明   

本部门2017年度收入合计243345.33万元,其中:财政拨款收入238167.84万元,占97.87%;经营收入627.5万元,占0.26%;其他收入945.32万元,占1.87%。   

(三)关于2017年度支出决算情况说明   

本部门2017年度支出合计316343.30万元,其中:基本支出7093.48万元,占2.24%;项目支出308036.69万元,占97.37%;经营支出1213.14万元,占0.38%。   

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明   

本部门2017年度财政拨款收入总计238167.84万元,支出总计312247.15万元。与2016年度相比,收入增加31593.05万元,增长15.29%;支出增加183639.53万元,增长142.79%。主要原因:土地收储中心增加的拆迁补偿支出102923.53万元。   

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计10004.24万元,其中:基本支出5251.06万元,占52.49%;项目支出4753.18万元,占47.51%。   

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5251.06万元,其中:人员经费3190.22万元,主要包括:基本工资1120.51万元、津贴补贴916.88万元、奖金27.15万元、其他社会保障缴费422.24万元,绩效工资367.37万元、其他工资福利支出336.07万元、抚恤金9.87万元、医疗费6.66万元、住房公积金236.47万元、其他对个人和家庭补助支出53.73万元,上述人员支出较上年减少了1038.89万元,主要原因是:上年增加了几名退休人员,减少了工资支出,另外由于2016年补发了上年的交通补贴,从而增加了津贴补贴;公用经费1750.04万元,主要包括:办公费99.62万元、印刷费8.67万元、咨询费2.48万元、手续费0.31万元、水费5.86万元、电费34.29万元、邮电费17.9万元、取暖费39.44万元、物业管理费143.69万元、差旅费37.73万元、维修(护)费5.02万元、租赁费94.46万元、会议费1.89万元、培训费5.09万元、公务接待费1.08万元、专用材料费0.95万元、劳务费72万元、委托业务费6.19万元、工会经费42.43万元、福利费26.68万元、公务用车运行维护费57.71万元、其他交通费用27.43万元、税金及附加3.97万元、其他商品和服务支出1.15.13万元、办公设备购置费4.07万元,公用支出较上年减少1578.89万元,主要原因是:委托业务费减少1382.7万元。   

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为74.70万元,支出决算为58.80万元,完成预算的78.71%,其中:公务用车运行维护费支出决算为57.71万元,完成预算的78.66%;公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的81.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革、减少了公车运行费用,二是落实中央八项规定,压减三公支出。   

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明   

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出74.7万元,公务用车购置及运行维护费支出57.71万元,占77.26%;公务接待费支出1.08万元,占1.45%。具体情况如下:   

公务用车购置及运行维护费支出57.71万元。其中:公务用车运行维护费支出57.71万元,车均费用1.13万元,主要原因由于我局业务量增大,中央环保督查、基本农田永久划定、卫片检查、地质环境治理及矿山安全排查等工作,导致公车运行及维护费用增加。 

公务接待费支出1.08万元。其中:国内公务接待费1.08万元,接待10批次,共接待129人次。主要用于一是接待国家、自治区领导来我市的检查、指导、督导等工作;二是自治区兄弟盟市来我市交流学习工作经验;三是有关省市国土部门为取长补短、共同提高而进行的考察、学习、交流等。   

三、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费支出情况   

本部门2017年度机关运行经费支出361.16万元,比2016年减少127.95万元,降低26.16%。主要原因是:开展厉行节约,压减费用支出,降低行政运行成本。   

(二)政府采购支出情况   

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3602.4万元,比上年增加688.66万元,增长23.63%。其中:政府采购货物支出1015.69万元,比2016年增加841.09万元,增长481.72%;政府采购工程支出47.86万元,比2016年降低204.14万元,降低81.01%;政府采购服务支出2538.85万元,比2016年增加52.14万元,增长2.1%。货物支出及服务支出增加的原因是由于不动产业务2017年划归我局后,不动产平台建设和设备采购量加大,导致政府采购总额较上年有较大幅度增长;工程支出减少的原因是由于2016年档案装修,装修工程支出全部反映到2016年。  

(三)国有资产占用情况  截至2017年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中一般公务用车18辆,比2016年减少26辆;一般执法执勤用车15辆,比2016年增加3辆;其他用车21辆,比2016年增加6辆,主要原因是:根据公车改革的实际情况,调整了部分车辆。 

 第三部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:   

联系人:李文慧    联系电话:0472-6978929   

 

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